Factura con Albaranes

Utilice esta opcion para emitir las facturas con los albaranes que ha ido emitiendo durante el mes. Al entrar en esta opcion le aparecen todos los albaranes que tiene pendientes de facturar.

En la parte superior introduzca los siguientes datos:
Desde Cliente: Introduzca el codigo del primer cliente al que desea facturarle. Pulsando en los 3 puntos le aparece una lista con los clientes introducidos en el programa para que seleccione el que desee.
Hasta Cliente: Introduzca el codigo del ultimo cliente al que desea facturarle. Pulsando en los 3 puntos le aparece una lista con los clientes introducidos en el programa para que seleccione el que desee.
Desde Fecha: Introduzca la primera fecha de los albaranes que quiere incluir en la factura.
Hasta Fecha: Introduzca la ultima fecha de los albaranes que quiere incluir en la factura.
Pulsando el boton Generar le muestra en pantalla las facturas que se van a generar. Cada vez que selecciona una de las facturas en la parte inferior puede ver los albaranes que estan incluidos en la factura. Si desea no incluir un determinado albaran en la factura, seleccione el albaran y pulse el boton Excluir Albaran, si desea no emitir una factura determinada seleccionela y pulse el boton Excluir Factura.
Desplazandose en las facturas hacia la derecha puede ver los importes y datos de cobro, que son una consecuencia de los datos introducidos para el cliente en la ficha del cliente, si alguno de los datos no es correcto, debe corregirlo en la ficha del cliente.

En Asistente tiene el boton Albaran que le muestra un menu con 2 opciones:
Modificar Albaran para modificar el albaran que esta actualmente seleccionado.
Ver Albaran para ver y/o imprimir el albaran que esta actualmente seleccionado.

Pulse el boton Guardar Facturas para almacenar las facturas generadas con su correspondiente numero, le mostrara una pantalla para imprimir las facturas generadas, pulse el boton Imprimir Documento y le imprimira las facturas en la impresora.